发货管理制度（精选20篇）

发货管理制度（精选20篇）

在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率逐渐增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗？以下是小编帮大家整理的发货管理制度，欢迎大家分享。

1、范围

本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定；

本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。

2、目的

规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。

3、职责

3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

3.2物资储运部及面，配合店铺销售活动；美化修改产品页面，定期更新店铺主页。

5、网店风格及商品展示设计，结合商品的特性制作成图文并茂、有美感、有吸引购买力的描述模版。

面的设置和制作。

3、负责公司淘宝网店的美化设计、整体美化，活动广告和相关图片的制作，以及设计定期的推广活动。

4、摄影组负责模特拍摄，细节拍摄等相关工作。

第三节客服管理制度

第十二条岗位职责——售前客服

1、每天工作开始之前，做好售前各项准备工作（宝贝介绍流程、旺旺回复流程、顾客分类、信息收集、打消顾客购买疑问流程、讨价还价的回复流程）。

2、做好每天的工作记录，记录每天的客户问题，成交情况，总结经验教训，不断提醒自己，提高自身的业务水平。

3、在领导的带领下，和其他客户人员团结协作，圆满完成销售业绩。

4、负责在线接受客户咨询做好网上交流，以热情的服务态度，和专业的沟通中逐步塑造店铺的良好形象。

5、丰富的.专业知识和良好的销售技巧，帮助买家选择合适的商品，促成客户的购买，提高成交率与客户回头率。

6、负责针对客户拍下商品，没有及时付款的订单，做好及时跟进，通过向买家询问等方式，督促买家及时付款。

7、负责不同买家不同备注，做好买家群体特征分类，主动全面了解买家情况。

8、发展潜在的买家，定期给买家发送有针对性的、买家感兴趣的邮件和旺旺消息。

9、把忠实买家设为你的VIP买家群体，提出相应优惠政策信息，负责活动通知客户。

10、负责做好销售后的订单备注。

11、做好个人每天的销售报表。

12、负责完成部门经理交办的其他任务。

第十三条岗位职责——售后客服

1、通过淘宝旺旺等聊天工具为已经购买的买家提供售后服务。

2、负责订单管理、发货进度的跟进。

3、收集与反馈顾客的意见；协助售前销售。

4、退换货、客户快件物流信息的查询联系工作、中差评的处理等相关售后问题。

5、店铺后台的评论、回评、站内信、投诉、留言等后台信息，查看并处理信息。

6、每天工作开始之前，做好售后各项准备事项（处理中、差评的流程、延伸客户服务的流程、退换货的操作流程）。

7、做好每天的工作记录，记录每天的问题，以及自己是如何解决，总结经验教训，不断提醒自己，提升自己处理问题能力，成为一个专业的售后客服。

8、定期回访顾客，用打***、旺旺或者email的方式关心客户，与他们建立起良好的客户关系，同时搜集买家们好的意见和建议。

9、建立买家的资料库，记录每个成交交易的买家的各种联系方式。

第十四条岗位职责——投诉处理

1、负责制定统一的客户投诉案件处理程序和方法。

2、负责受理客户投诉并记录投诉内容，检查审核（投诉处理登记表）。

3、负责确定具体的投诉事件，协作调查客诉原因。

4、负责投诉处理过程中的跟进和协调，将客户投诉处理中反映的意见和跟踪处理结果提交上级。

5、负责对客诉处理结果进行确认，做好资料归档，进一步的总结分析和考核工作。

6、负责定期向部门经理汇报客户投诉管理工作情况。

7、负责对客户投诉进行回访，形成客户评价单并存档。

8、负责整理分析客户投诉信息，改善客户投诉处理方案。

9、负责完成部门经理交办的其他任务。

第十五条工作制度

1、上班时间：前期4人

早班：8：00——17：00

晚班：16：00——24：00

注意事项：上下班时，必须做好交接工作、交接本记录、及时查看工作。

2、严格遵守公司和职场各项制度，按时出勤，不得在上班时间从事工作不相关事情。

3、上班时间不得迟到、早退，有事离岗需向主管请示，如请假，事先联系部门经理。

4、新产品上线前，由培训专员为客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握商品属性。

5、保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁办公室，每人一天，轮流清理，有事不能打扫，需提前换好班。

6、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式随意透露给他人。

第十六条岗位规范

1、客服人员应保持良好的状态和仪容仪表，工作认真，热情，有耐心，责任心强。

2、接待客户咨询，要热情，运用专业术语，认真解答客户提出的疑问。

3、熟练掌握公司运营流程和服务项目，全面了解客户的情况，严格按照公司规定的进行客户服务工作。

4、接待好咨询客户，文明用语，礼貌待客，不影响公司形象。

5、每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到行政部登记领取，并每周上报工作总结与计划。

7、没顾客的时候，多巡视网店后台，推荐橱窗位，发现上架的宝贝数量低于10件

的，第一时间到网店管家中查看库存，然后将该宝贝实际库存通知其他同事注意。

8、在接受客诉时应主动致歉并妥善处理，并视情节轻重上报上级领导。

第四节美工管理制度

第十七条图片管理

1、新货三天内完成商品拍照，图片处理，并上网销售。

2、图片必须添加自有水印。

3、大图片宽度710像素，其它细节图片根据排版合理调整。

4、每款商品需要五个以上的卖点作为细节图片，对细节图片进行标注。

5、商品描述模板采用同一模板，以统一风格。

6、测量商品实物长、宽、高等相关数据，要求准确。

7、在大图上标注：商品名称、商品货号、颜色、面料、尺码、商品说明（商品说明由进货人员提供）。

8、商品图片拍摄出来后，一定根据实物调整色差，将色差调整到最低限度。

9、对原始拍摄图片分类进行保存，多张图片按照货号+编号来命名；对处理好的PSD图片，也按照货号+编号来命名；对处理好的JPG图片，同样按照货号+编号来命名；所有图片都要在另外的电脑中备份。

10、在淘宝进行上货操作，注意几点：命名全面，搜索率高；选择正确的类目和品牌；定价；是否参与打折等信息。上货完成后，对新上架商品进行浏览，检查正确性。

一、下机袜转移缝头车间必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须缝头车间主管签字后生效。

二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。

三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须包装车间主管签字后生效。

四、外发包装一切数据由包装车间开出库单，辅料配置，但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。

五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收，必须开入库单，入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。

六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐，确保定单数据、生产进度，外加工出入帐数据帐，做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。

七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐，不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。

八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50—500元之间罚款。

一、销售部(店面)必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况(未付款销售单最好销售部自己保管),把票据转移生产部,单据为两联。

二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包,生产部必须给成品仓库主管一联单据,配好包必须在内袋上写上配包人姓名,以便日后客户投诉作追查依据。

三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货,避免发货错误或误发,司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对,销售部做客户销售帐目,以便日后客户发货情况追查。

四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错,当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

成品仓库按照销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户,一切责任由销售部自己承担经济损失。成品仓库不承担任何责任

1目的：

为了保证安全生产，使岗位操作制度化、标准化，规范化。

2适用范围：

水泥分厂发货员岗位

3引用标准：

《劳动安全卫生国家标准》 《中华人民共和国产品质量法》

4所在岗位存在的职业健康安全风险：

触电、***、粉尘伤害、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤等安全风险。

5安全技术要求：

5.1上班前要充分休息，班前四小时内不准喝酒，必须按规定穿戴好劳动防护用品，并做好工作期间的一切准备工作，严禁穿拖鞋上班。

5.2时刻保持与包装班长操作室的正常通讯，当要进入通讯盲区工作大于10分种，必须报告包装班长。

5.3严格按质控处的要求，确保出厂水泥包装标识、包装袋、水泥质量与提货单的要求相符，包装水泥袋重按《水泥出厂管理程序》要求执行

5.4严格遵守安全操作规程，确保本系统无安全事故发生，且对其他在本岗位学习、参观的人员的安全负有直接责任。

5.5严格执行公司的规章制度，保守公司销售机密，树立为客户服务的良好意识

5.6严格按照质控处物检班长下发的，质控处签发的《袋装水泥包装通知单》通知的`品种、数量、强度等级、放库比例进行包装，决不允许随意改变库号和比例。

5.7出厂水泥编号的吨位严格执行国家标准，禁止超吨位包装

5.8水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装水泥的品种、质量相符。否则应及时报告给包装班长。

5.9严格执行部门管理规定，保持地面、设备、建筑物的干净、整洁、清爽，保持巡检和消防通道的畅通无阻。

5.10对运转设备进行巡检和清扫，必须保持与设备0.5米以上的安全距离，正确佩戴好劳动保护用品，严格执行“三紧”下摆、领口、袖口。进入装车区域时佩戴好防尘口罩。

5.11给散装打铅封时，必须要求散装司机把车熄火后，司机下驾驶室后才打铅封。

5.12禁止将散落物料和杂物高空或随地抛弃，必须将物料回到皮带，将杂物转移到回收点。

5.13要求袋、散装司机进入包装区工作场所必须戴安全帽。

5.14严禁在皮带运行过程中清理皮带辊筒积料、粘料，必须停机清理；对连续运转不能停机清理设备必须报告值班领导，值班领导在监督防护措施齐备的情况下，才准许作业。

6相关文件：

6.1《劳动安全卫生国家标准》

6.2 《员工工作制度》

7记录：

7.1 《岗位巡检记录表》

7.2 《润滑记录》

为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理，规范煤炭生产经营秩序，防止非法违法煤炭进入流通和消费领域，根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定，制定本制度。

一、煤炭生产企业

1、各企业销售原煤时，应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票，同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。

2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。

3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。

二、煤炭加工转化、经营企业和用户

1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。

2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。

3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的`换票处理。

第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的.是货到付款，则由客服***联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第五条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第六条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第七条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第八条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

一、成品的出入库

1、成品的入库

成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量，减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对，无误后开出“成品入库单”，成品入库单上有关人员的签字要完备。

2、成品的出库

成品出库时，应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品的品名、数量，填写要规范，及时，准确，清楚，有负责人的签字要完备。

3、对以上所开出的`出入库单据必须在次日上午8：30前交财务部门一份。

4、以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，违反此规定的次数，给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣除。

二、成品的月末盘存

1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、准确，不得遗漏，切实做到帐物相符

3、成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违者将按每拖延一日对该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每日扣2元，从当月工资中扣除。

4、财务人员对该仓库报送的数据，将进行实地抽查，每发现一种帐实不符的产品，扣除该仓库负责人当月工资5元，其它保管员扣当月工资2元。

三、对成品仓库(计划组)的奖励规定：

对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，无差错发生，则月底将对该仓库负责人奖励100元，其它管理人员奖励50元。

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