采购管理制度（精选22篇）

采购管理制度（精选22篇）

在日常生活和工作中，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程

1一般采购流程1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

1.6采购实施与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以***、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以***的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的'，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。

2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。

2.4年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。

四、备案

1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

五、采购纪律

1采购人职责

1.1建立供应商资料与价格记录档案。

1.2做好市场行情的经常性调查。

1.3询价、比价、议价及订购作业。

1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

1.5做好平时的采购记录及对账工作。

2采购人行为规范

2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

5、所采购药品必须为医院正式引进的.品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品;

二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录;

三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;

四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年;

五、保持食品仓库房分开设置;

六、食品和非食品库房分开设置;

七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的食品应置于冷藏设施存放;

八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对;

九、库房内的.食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

一、目的

为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

（一）采购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供应商送货方式；

2.对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行采购；

（二）供应商确定原则

1.初选供货商：要深入细致的进行市场调查，采购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货情况；

2.使用供货商：对于同类商品采购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3.确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4.签订供货合同：确定供货商后，由采购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则

1.由主管经理、餐厅出入库人员、采购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准；

3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的'商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

4.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

5.零星物品的调查由出入库、或委托其他人（采购人员除外）实施。

四、采购的定价原则

1.对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

2.定价程序：由采购人员起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

五、申购程序

1.对于经常性食材的采购应由餐厅部门负责人每周固定时间定期报计划，经主管经理审批后，交由采购人员办理；

2.需临时采购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

六、采购数量、周期的确定

餐厅部门负责人根据不同的季节和吃饭人数来确定定采购的数量与周期，如果采购计划多报、虚报出现烂菜浪费现象，由餐厅负责人承担全部责任。（春季、秋季、冬季每周采购两次，夏季每周采购三次）

七、货物的验收原则、出入库

验收的质量标准：

验收人员：采购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收；

验收程序

1.餐厅入库人员对采购人员所采购的材料进认真验收、检核货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品给予退回，严禁入库。

2.验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由采购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、第二联采购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。

3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

八、采购事项

采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规章制，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

1.目的

为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。

4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更;凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。

4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的`物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。

1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的.资质。

12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。

从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。

对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的'企业。

材料进场后使用前质量保证措施

1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理，同时防止变形，防止受潮、霉变等措施，材料出库检验和办理领用手续。

3)材料出库后，在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。

4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。

5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时，应将其与合格材料相隔离，在自检过程中如发现质量问题及时整改。

第一条 目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。

第二条 采购基本原则

一、采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

二、严格遵守公司采购规范流程，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。

三、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

四、实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

五、对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。

第三条食堂采购流程

一、食堂采购员与管理员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立意向供应商档案。

二、从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为定点采购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。

三、食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下班前及时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五根据下周需要列出下周需要采购的菜品及原料；向行政部提出采购申请并经审批后方可进行采购。

四、食堂各类菜品及用品的`采买由食堂采购员和食堂管理员严格按照公司采购流程统一采购。

五、食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库；在验收过程中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量与公司要求标准相符，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。

六、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见，并报行政部修订。

第四条采购报销流程

食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字，经办公室主任、财务总监、总经理、董事长签字同意后，交予财务部出纳审核报销。

第五条附件

合格供应商必须具备的条件：

一、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

三、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

四、供应商必须向公司提供货物清单、收据等凭证。

第六条本办法自下发之日起执行。

第一章 总则

第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动，保证物资采购工作合法、有序进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》，结合油品调运分公司实际，特制定本办法。

第二条 油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

第三条 工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

(一)统一制度:统一物资采购制度，统一业务流程和工作程序，统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;

(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组，形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容，按业务性质，分别由相关专业部门审查。

第四条 物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

第五条 物资采购工作实施“回避”制度。

(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动，项目实施部门不能组织物资采购活动;

(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的，在物资采购活动中必须回避。

第二章 组织机构及职责

第六条 油品调运分公司成立物资采购领导小组，物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体，根据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，副组长由公司副经理白志刚担任，成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法，并组织实施;

(二)对物资采购项目进行组织和协调，接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;

(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;

第七条 工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:

1.依据油品调运分公司物资采购管理办法，组织实施公司物资采购工作;

2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作，按照批准的物资采购方案，开展物资采购活动，督促落实相关合同的签订、履行等工作;

3.建立公司物资采购管理信息档案，定期向上级主管部门报送有关资料;

4.处理公司物资采购工作中其他有关事项，定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。

(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

1.负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库;

2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

3.完成采购标的物的市场价格查询，向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;

(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:

1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

第八条 物资采购申请

物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。

第九条 物资采购前期准备和后期工作程序

(一)如需采购的是生产性物资，由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(二)询价组对物资采购项目，进行市场价格咨询调研，了解市场的最高价和最低价及有关信息，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查，并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;

(四)采用竞争性谈判方式的采购项目，按照管理权限经审核批准后方可实施;

(五)物资采购项目审批结束后，由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

第三章 物资采购管理范围

第十条 物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购，均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等，物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购，参照上款，一并由公司物资采购领导小组统一管理。

第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，维护企业利益，充分体现公平原则，对供应厂商提供的产品进行小批量试用的，采购计划可根据生产实际合理安排，采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，并将试用结果报公司质量安全室备案。

第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的采购，由项目部门提交申请，经公司物资采购领导小组批准授权后，启动物资采购简易程序，委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

第四章 资料管理

第十三条 物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:

(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;

(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;

(三)其它需要归档的资料。

第五章 法律责任

第十四条 在物资采购活动中，参于者有下列情况之一的，公司将建议有关部门按

照有关规定追究责任人的`相关责任:

(一)工作人员违反本办法，收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;

(二)以不正当手段干扰物资采购工作的，以及其它违反本办法行为的;

(三)物资采购单位违反本办法，向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的;

(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法，怠于行使相应职责，造成严重后果的;

(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章 附则

第十五条 本办法由综合办公室负责解释。

第十六条 本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行。

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的'采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。

4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。

（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。

（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。

（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

1、目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责

3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求

4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3 材料采购计划编制

4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、材料采购合同

5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证

6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的'进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5 需作现场复试检验的材料，由项(脱机使用打印机是什么意思：当电脑上显示出“脱机使用打印机”时，就表示电脑和打印机的连接已经断开，需要重新连接才能使用。)目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

7、本制度从公布之日起施行。

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的`产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、采购

1、采购计划

业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

2、采购的实施

a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

（一）高值耗材的采购必须严格执行湖南省及常德市药管办的有关规定。

（二）已在院内采购目录中的'产品，使用科室负责人填写《申请计划单》，交由设备科按程序进行采购。

（三）采购和使用心脏起搏器、心脏介入类、周围血管介入类、电生理类、骨科5类高值耗材必须通过湖南省医药集中采购交易平台进行网上采购，执行全省统一价格。

（四）采购的产品必须是《高值医用耗材集中采购中标目录》中的产品，有特殊需要的，须填写《网外采购高值耗材备案表》并报常德市药管办审批同意后，才能采购使用。

（五）设备科按要求保存生产企业及销售企业的相关证照，包括：产品注册证、生产企业生产许可证、营业执照、销售公司经营许可证、营业执照、销售授权书、业务员委托书、业务员身份证复印件等。证照不齐的不可采购和使用。

（六）未在院内采购目录中的产品，由使用科室提出书面报告，交分管院长审批同意后，进入招标程序。耗材价格必须低于或等于《湖南省医药价格公示网》上的最低价格。

（七）中标产品须由院感科审核批准，设备科与中标单位签定协议，并报院物价办在《湖南省医药价格公示网》上予以公示后才可进行采购和使用。

（八）所有高值耗材必须入库，设备科仓库保管员应严格按程序验收，并对入库耗材的品名、型号、规格、数量、生产日期、单价、产地、销售公司、注册证号等情况进行登记。

（九）未经允许自行采购和使用高值耗材的科室，设备科不予付款，由使用科室自行承担经济损失。

1.食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。

2.食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

3.采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

4.采购的.食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。

5.食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。

(1)定性包装食物的验收：

①验包装上内容是否与检验报告内容相符;

②验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收;

③验包装是否有厂名、厂址;

④验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等;

⑤嗅气味，是否有异味;

⑥手感，是否有异样

(2)非定性包装食物的验收：

①看：是否有腐烂、霉变的食物;

②闻：是否有异味;

③手感受有无异样;

④蔬菜是否新鲜。

6.食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。

7.食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

8.炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用。

9.食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的.变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且 供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

为促进学校食堂管理的规范化，更好地落实食堂卫生安全责任，依据我校实际和上级部门的有关规定，经校行政会义讨论，特制定本食堂采购制度如下：

1、食堂设专门的原料采购员，与校外正当的菜贩签订购菜协议的`形式，学校食堂的原料由协议对方按协议的相关规定按时、及时、保质、保量送达，并做到原料必须新鲜、卫生、合格、可口。

2、采购员每天必须严格按照食堂排定的采购内容，通过正当正常的营销渠道采购，交由食堂专人验收，合格后方可使用。

3、采购员每天必须提交相关凭证，凭证主要应包括以下内容：菜名、数量、单价、金额及本人的签名和时间等，并及时提交食堂主管做好存档。

4、采购对方必须向学校方提供以下证件：工商营业执照、卫生许可证、健康证等。

5、学校食堂采购部分农家原料，必须征得食堂主管同意，并要求在第一时间办理相关的购买凭证，凭证上需注明物品名称、数量、单价、金额及货主的签名和购买时间等，并及时提交食堂主管做好存档。

6、其他食堂用调料、配料、大米、油等原料的采购必须油食堂主管统一按照食堂有关的采购制度成批采购，食堂工作人员有领取、保管、使用、返还、及时提交紧缺原料名单数量和配合食堂主任采购相关原料的义务，此项采购仍须做到凭证齐全，并及时做帐存档。

7、其他食堂用调料、配料、大米、油等原料的采购渠道如果比较稳定的话，食堂主管有责任和义务向对方经营户索要相关证件，包括工商营业执照、卫生许可证、健康证等。

8、未按食堂相关要求进行食品原料采购的，有关责任人必须承担可能的责任，学校也将对有关人员作出严肃的处理，包括经济上和人事上的处理。

一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。

禁止采购下列食品:

1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;

2、无检验合格证明的肉类食品;

3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料:

1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;

2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;

3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同;

4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;

5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的`宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料，必须整理归档以备查阅。

五、采购人员必须搞好个人卫生，衣冠清洁整齐，不在仓库内吸烟、吃食物，并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。

1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，由市药品招标采购中心按有关规定采购。

2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3、采购药品必须向证照齐全的'药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

6、采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定。

为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国国食品安全法》和《中华人民共和国国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。

一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必须自觉遵守。

二、对购进的`所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。

三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。

四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。

五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品安全标准进行检验。

六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。

八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。

九、不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。

为了加强物品设备采购的管理，提高学校资金的使用效益，进一步规范物品设备采购工作，根据学校现有管理格局，特制定本管理办法。

一、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属处室负责人审查，交总务处审核，校长室审批后，由总务处确定2人及以上人员进行采购。（物品价值200元以下由总务处批准，200元至1000元由校长室审批，1000元以上由校委会根据上级采购管理文件决定。）

二、总务处是学校负责采购物品的职能部门，学校各种办公用品和各种财产零部件维修以及各种消耗物品都由总务处统一购买：

1、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总报校长批准。

2、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。

3、购物品，应按规定使用现金，（超出1000元的.要转账）。

三、执行政府采购规定，凡属政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。

四、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。

五、采购人员采购回物品，要及时经保管员验收签字，总务处核实，校长审批，方能核销单据，并将采购通知单和明细单附在单据后面。

六、物品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，再由财产保管员记帐入库，属固定资产的由固定资产管理人员详细登记，购买时间、价格、去向、使用部门（或个人）。

1、药剂科在医院药事管理与药物治疗学委员会的领导下按照优质、高效、低价的采购原则进行药品采购工作，保障临床用药供应。其他科室不得擅自购入药品。

2、我院采购药品时，须通过重庆市药品交易所集中招标采购平台进行集中招标，并按照《重庆医科大学附属口腔医院药品交易所集中招标采购平台议价制度》《重庆医科大学附属口腔医院药品网上集中招标采购议价流程》进行议价，保障采购药品的优质、低价。若需采购药品未在药品交易所集中招标采购平台上

挂网的'，则在药品交易所备案之后，通过正规合法的商业公司进行线下购买。

3、药库管理人员每月根据医院医疗需求制定药品采购计划，采购我院药品目录内的药品时，采购计划经由药剂科主任、分管院长审批后进行采购;需采购目录外药品时，申请科室根据《重庆医科大学附属口腔医院药品临时采购管理规范》的相关规定进行申请，审批通过后进行方可采购。

4、购进的药品必须来自正规合法的生产、销售、配送企业，采购人员负责索要对方相关资质，并备案。

5、购入进口药品要有加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。

6、购进药品要有合法的票据，并附有随货同行单。票据交由财务部门入账存档备查。

7、药品采购人员、库管人员需严格《药库采购人员职责》《药库库管人员职责》，爱岗敬业，自觉履行各自义务，并定期对进货情况进行质量评审，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析和改进。

一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。

二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。

五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的`及时记录（时间。物品名称。单价）并让相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。

七、一旦员工离职，离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单（或确切使用去向），购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后报销，报销时间为每周三、周四。

十、行政部将不定期对办公用品的使用，保管情况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善。浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

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