供应商管理制度（通用15篇）

供应商管理制度（通用15篇）

在现实社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的供应商管理制度，欢迎大家分享。

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的`标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为：

1、检查标书的完整性；

2、开启标书；

3、宣读标书；

4、汇总计算平圴值；

5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；

6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

7、填写中标书，与会人员签名确认。

一、目的

规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围

适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类

（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的.招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。

（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。

四、供应商库的建立

（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。

（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为D级的供应商为不合格供应商。

（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。

（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。

（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。

五、供应商库的维护和更新

（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。

（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。

（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。

（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总及审核。

（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。

六、供应商的评估

（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。

（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。

（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。

（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。

（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。

七、供应商的评级与选择

（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。

（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。

（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。

（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。

（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。

八、年终总评与定级

（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。

（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。

（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。

（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。

九、表单

1.《材料类供应商履约评估表》

2.《工程类供应商履约评估表》

3.《咨询设计类供应商履约评估表》

4.《售后维保评估表》

5.《中瑞恒基集团合格供应商库》

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

第一条 供应商档案管理对象:

1、从时间序列来划分:老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商，档案管理的'重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从供应商性质来划分:特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同， 对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从供应数量和市场地位来划分:包括主力供应商(供货时间长、供应量大等)，一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

第二条 供应商管理内容

1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、***、传真、e-mail、***、负责人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2. 供应商特征:供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3. 业务状况:主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4.交易活动现状:主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条 供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的 形式，主要是为了填写、保管和 查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式:

① 提供供应商资料卡，由供应商填写。

② 由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③ 通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。

然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是:编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

第四条供应商档案管理应注意问题

1. 供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料;及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。

2. 供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。

3. 供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

4.借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

食品原料采购验收的管理制度为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意性确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。

一、验收人员的基本素质与要求、

1、热爱原料验收工作，对企业有较高的忠诚度。有良好的职业道德和较强的责任心。在任何情况下都能做到忠于职守，坚持原则，秉公办事，勤恳踏实，认真负责，以公司利益为重，不图私利。

2、熟悉食品原料品质特点和质量要求，掌握原料基础知识，采购规格与标准，能够运用科学的方法和丰富的经验对各种原料的品质进行恰当的检验鉴定，准确界定原料的品质等级等。

3、熟悉饭店采购原料的程序，与采购过程有关的财务制度和有关的经济合同，价格，质量和食品卫生等国家法律法规的规定，尤其对本公司制定的[食品原料采购质量规格书]能够很好的.运用，严格执行，能够熟练使用各种现代检验原料品质的工具，仪器，设备等。

4、能够严格按规定填写各种表格，单据，并及时传递到相应的部门。具有处理因原料质量不合格与订货价格，数量不符等原因而与供货单位协商退货的能力，以及对一些突发事件的应对处理能力5、定时间，安排适当的验货时间。尽量不要无间断的验货，疲劳验货，验收员不得找人替代，集中时间，集中精力，保证验货质量。

6、具有良好的个人卫生习惯，讲究验收环境的清洁卫生，保持自身的身体键康，并符合国家规定的卫生防疫标准。

二、食品原料采购验收的程序

1、根据定购单上的数量，重量对供应商送来的或采购员购来的货物，仔细核对数量，质量是否相等，防止接收的原料过多造成浪费或短少影响营业。

2、按照[食品原料验收规格表]，对各种原料的品种，规格，质量严格把关，防止不合格食品混入厨房。

3、对于不合格的食品原料如质量，数量或价格未达到所规定要求者，验收人员则应拒绝验收，及时办理退货手续。属于自购的应由当事人承担责任。

4、验收员应认真检查各种食品原料，防止供应商以次充好，或将变质，腐烂，有异味，注水等劣质食品进入厨房，由于质量问题退货的原料，应要求供应商及时补充。

5、将食品原料验收合格后，将验收的内容，数量结果记录在每天的验收单上，并与供应商作好核对工作，双方签字认可。

6、将验收合格的货物送到仓库或厨房，妥善保管，当天将验收单据交由用货部门签字[厨师长]认可，坚持按照先进先出的原则，避免食品因存放时间过长导致浪费。

第一章 总则

第一条 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。

第二条 承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。承包商、供应商等相关方主要包括：

1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。

第三条 建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。

第四条 公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。

第五条 本制度适用于与公司相关的承包方、供应商、租赁方及施工区内非本公司人员。

第二章 管理职责

第六条 公司安全科是公司对承包商、供应商等承包商、供应商等相关方实施安全管理的主管部门，负责组织审核或签订各类安全协议或合同，负责进行承包商、供应商等相关方三级安全培训教育，负责作业现场和租赁现场的安全监督检查，负责承包商、供应商等相关方在公司内各种生产安全事故的调查或备案工作，负责承包商、供应商等相关方在公司内能源使用的监督管理。

第七条 公司办公室负责承包商、供应商等相关方在公司内的消防安全、交通安全、动火作业和易燃易爆危险物品的监督管理，负责承包商、供应商等相关方在公司内各种***、交通等事故的调查处理等工作。

第八条 公司办公室还应负责劳务用工合同的签订和合同的管理，负责协调和督促劳务公司处理劳务派遣人员的工伤事故。各煤炭业务站负责本单位劳务派遣人员的安全管理。

第九条 各项目承办单位（指负责基建、维修、安装等施工项目及租赁项目的公司下属各二、三级项目牵头单位）负责承包方、承租主的安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审、签订合同，负责承包方、承租方的安全教育，负责其人员的安全管理和从业资格审核。

第十条 销售部负责各产品配套、物资供应、废品回收等单位及其工作人员在公司内的安全管理工作。

第十一条 因各类公务活动进入公司的其余外来人员，由各接待（邀请）单位负责其在公司内的安全管理工作。

第三章 项目承包方安全管理

第十二条 公司以合同形式外包各项目时，各项目承办单位必须对外来项目承包方（以下简称“承包方”）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，内容为：

1、验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书，建设、安装等项目必须具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证；

2、承包方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要；

3、承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。

4、不将工程发包给不具备相关安全资质的单位。

第十三条 安全保证条件确认完毕后，由项目承办单位依照公司《合同管理办法》的规定与承包方签订合同。合同书必须体现安全管理的条款，或另行签订《安全管理协议》，明确合同双方的安全管理责任及违反规定的处罚条款。

第十四条 从事基建、维修、安装等项目的承包方，在开工前必须落实施工（维修）方案，定员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，并将施工（维修）方案递交环境安全保障部备案。

第十五条 开工前安全保证条件审核。对需要在公司内进行基建、维修、安装、运输、加工等作业的项目，由承办单位组织、环境安全保障部及相关单位参加，进行联合审查合格后，方能开工作业。

第十六条 承包方人员进入作业现场前，必须做到：

1、明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。

2、明确双方现场安全管理的对口工作人员（以下简称“现场安全员”）。

3、环境安全保障部、公司办公室负责对承包方进行一级安全教育，并将教育情况记录备案。

4、项目承办单位负责对承包方进行二级安全教育，对承包方各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全作业条件，一同落实安全措施。

5、承包方对项目的全体作业人员（含管理人员）进行全面安全三级教育，并作好相关记录。特种作业人员必须持证作业。

第十七条 承包方在作业期间，必须做到：

1、现场作业中，必须严格执行公司规定的入厂、动火、用水、用电等管理和审批制度，并取得公司主管部门的批准，方可作业。其中，承包商、供应商等相关方人员进出公司、动火作业、危化品运输使用等由公司办公室负责审批，用水、用电等能源使用由环境安全部负责审批，临时租用公司设备由设备保全处负责审批。

2、承包商、供应商等相关方使用的各类机具、材料、防护设施必须符合国家安全标准要求。

3、现场作业人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品。

4、现场作业人员应接受公司的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，公司有权令其纠正或停止作业。

5、承包方发生的人身伤亡事故或其它事故，由承包方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送公司环境安全保障部备案。

6、为加强对承包方的安全管理和监督，使其认真履行各项职责，公司对承包方收取安全风险抵押保证金。若承包方在整个施工过程中能严格履行合同，无不安全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，公司将收取的安全风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发现有不安全因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关安全协议条款规定处罚，在其风险抵押保证金中进行扣罚，并责令进行整顿，若整顿无效，公司有权停止其施工，一切后果由承包方负责。

第四章 租赁单位安全管理

第十八条 公司以合同形式进行对外出租业务时，出租项目的各承办单位应对承租单位的安全生产条件及相应资质进行审查，审查合格后方可签订租赁合同或协议。审查内容包括：

1、承租单位是否具备法人资格，是否具有承担安全生产风险的经济能力，是否具有安全生产管理机构或者专（兼）职安全生产管理人员，是否有成熟的安全生产制度和管理经验。

2、承租单位主要负责人和安全管理人员是否具备与租赁经营活动相应的安全生产知识和管理能力；从事建筑施工和危险物品的生产、经营、储存业务的，是否具备相应的资质和条件。

第十九条 承办单位与承租单位签订合同或协议时，应体现安全管理的'内容或签订《租赁安全管理协议》，并向环境安全保障部备案。

第二十条 承办单位应为承租单位提供符合国家法律、法规规定的生产场所、设备设施，并在合同中予以体现。承办单位应如实告知承租单位租赁场所存在的危险因素及公司的安全管理制度。

第二十一条 公司办公室按照国家有关消防、交通安全的法律法规，对租赁方的消防、交通安全工作实施监督、管理。

第二十二条 公司生产安全科按照国家有关安全生产的法律法规、《租赁安全管理协议》、公司安全生产管理制度和标准，对租赁方的安全生产情况实施监督、检查、考核。

第五章 劳务派遣人员和临时工的安全管理

第二十三条 凡在公司工作三个月以上劳务派遣人员和临时工必须按规定办理临时用工手续，由办公室统一签订劳动合同，合同中应明确规定安全管理、工伤保险、职业病等方面内容，同时办理工伤保险。公司办公室在与劳务公司订立合同前，应将合同中涉及职业健康安全方面的有关内容征求生产安全科的意见，明确合同双方的权利和义务。办公室、生产安全科及各劳务派遣人员使用单位，共同对合同的履约情况进行监督。对劳务公司违反合同规定，公司有权责令其实施整改。

第二十四条 依据公司《员工安全生产教育培训管理办法》，分别由公司安全主管部门、各项目部及班组对劳务派遣人员和临时工进行三级安全教育，并填写《三级安全教育卡》。特种作业人员必须持证上岗。凡未进行三级安全教育的人员不得从事任何作业。

第二十五条 各劳务派遣人员和临时工必须严格遵守公司各项安全管理规定，遵守岗位安全操作规程，参加安全学习和培训，接受安全检查。

第二十六条 劳务派遣人员和临时工依照国家相关规定享有相应的安全权力和义务。凡在公司发生工伤事故或职业病，应根据国家相关法律法规和劳务合同的约定进行处理。

第六章 供应方的安全管理

第二十七条 销售部负责各配套企业、供应商、物资回收企业及其承包商、供应商等相关方（如物流公司）在公司内的安全管理，对其作业人员进行安全培训教育，并作好培训记录。

第二十八条 销售部与各承包商、供应商等相关方签订合同时，应在合同中充分体现安全管理的内容，明确合同双方的安全管理责任和义务。

第二十九条 凡进入公司的承包商、供应商等相关方员工应遵守以下规定：

1、服从公司的管理，自觉遵守公司生产安全、治安消防、交通安全、生产现场以及环境保护等各项规章制度，接受公司的安全检查。

2、未经公司相关部门允许，严禁进入各种危险作业场所、重点办公区域、涉密场所等；

3、未经公司相关单门审批，严禁擅自在公司内进行动火作业、擅自动用生产设备或私接管线等；

4、凡承包商、供应商等相关方车辆需要进入公司的，应严格遵守公司《内部交通安全管理办法》的有关规定。

第三十条 承包商、供应商等相关方在公司内使用、运输、储存易燃易爆及危化品时，项目部应提前告知公司办公室，按规定办理相关手续，并安排专人负责管理。

第七章 其他往来人员的安全管理

第三十一条 其他往来人员主要指在厂区内进行临时作业（如临时搬运、修理工）、商务接洽、参观访问、工作检查、业务咨询等公务活动的非公司人员。

第三十二条 其他往来人员的安全管理按照“谁邀请、谁负责，谁接待、谁负责，谁批准、谁负责”的原则，由各二、三级单位负责本部门邀请（接待）的外来人员在公司内的安全管理。

第三十三条 对其他往来人员的在公司内的安全管理参照配套（供货）方的规定执行。

第八章 考核

第三十四条 对违反本管理制度的各单位和责任人，公司将视情节给予直接责任人、责任单位以及各级安全负责人100-500元的经济处罚。

第三十五条 公司每年对承包商、供应商等相关方履行职责与义务情况、安全文明作业情况、安全管理情况进行评价审核。对违反本管理制度的承包方、承租方按合同的约定严格执行考核。如提供的产品、技术服务等不符合安全管理规定，不按公司要求履行法定职责义务的，将取消其续约资格。

第三十六条 对劳务派遣人员和其他外来人员违反本管理制度的，按公司内部的安全管理规定执行处罚；造成安全事故的，按照公司《安全生产管理考核实施办法》的规定对责任单位各级负责人及直接责任人给予考核，如不符合继续录用条件的，将其解聘。

第九章 附则

第三十七条 本制度解释权属公司安全部。

第三十八条 本制度自文件下发之日起执行。

1.目的

加强对供方的管理，确保供方提供满足公司要求的产品。

2.适应范围

适用于对公司产品的销售或最终产品有影响的配料供方的评价、重新评价与管理。

3.职责

3.1采购中心负责供方评价的组织工作。

3.2生产中心、技术研发中心参与供方的评价。

4.工作程序

4.1建立合格供方评价小组。

4.1.1采购中心牵头建立合格供方评价小组。

4.1.2对供应商生产中心、技术研发中心各推荐一名评价小组成员。

4.1.3填写供方评价小组名单，报公司主管领导批准。

4.2供方的准入

4.2.1通过ISO9000认证的企业作为首选供方，没有经过体系认证的要求逐步经过认证或通过第二方审核。

4.2.2授权准入：对一次性购买或批量很小的、临时性、试验性产品，在使用前对产品进行检验，作出评定后，经批准可作为供方进货。

4.2.3根据公司经营工作需要，选择资金实力强，能承担起一手托两家(生产厂家、使用厂家)的中间商，根据其供货质量、供货能力及信誉等方面对其进行评。

4.2.4准入：由采购中心评估市场需求种类选择供应商。

4.3新供方的评价

4.3.1评价新供应商的资质水平。包括：国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信誉能力等方面进行评价。

4.3.2供应商在供货期间更名，需重新填写供方评审表，注明更名的新名称，对其按新供方重新评价。

4.4对合格供方的重新评价与管理

4.4.1评价内容

4.4.1.1对供方交付时限、供货能力进行评价。

4.4.1.2对供方提供的产品的使用情况进行评价。

4.4.1.3对供应商资金实力情况进行评价。根据实际情况，由各评价成员对以上方面评价。

4.4.2供方的评定等级

根据供方的经营业绩，竞争力及供需双方的依赖程度，将供方分为:A级供方、B级供方、C级供方。

A级供方：能够长期稳定的供应，对需求方的'供应具有全局性或局部战略需求的影响，生产资源优势明显。

B级供方：能够在产品之外提供潜在或增值服务，在质量、数量、交付、价格、服务保证方面能够达到基本满足。

C级供方：能够满足合同约定的当前运作要求，在质量方面偶尔会出现小的质量波动或不稳定的情况。

4.4.3管理控制

4.4.3.1等级确定：采购中心对合格供方的供货情况进行分类评价，实行Ａ.Ｂ.Ｃ三级分类管理，根据供货质量合格率确定等级:供货质量合格率达到95%以上为A级供方；达到85%以上(即全年供货出现轻微质量问题，采取补救措施后可达到标准要求或许可使用)确定为Ｂ级供方；供货质量在85%以下(即全年供货出现严重质量问题或不能投入使用的)，确定为Ｃ级供方。

4.4.3.2动态管理

a).对各级合格供方，在分类评价中，根据到货质量合格率确定级别。如果已确定级别的，在下一年全年没有供货的则可免除评价，对级别有变化的升、降级的合格供方，要说明升、降级的原因，降级的还要求制定并落实相关的质量整改措施，以提高产品质量。

b).如果供方在供货过程中出现重大质量问题时，由采购中心组织各评价小组成员针对供方出现的质量情况随时进行评价，由相关部门采取相应措施予以处理。

4.5 评价工作分工

4.5.1采购中心负责对供方基本情况质量管理与质量保证能力资料的收集，对供方交货时限、供货能力等情况进行评价。

4.5.2技术研发中心提供采购标准，提供新矿点考察资料，并对供方样品化验结果及入库原料生产使用情况进行评价。

4.5.3采购中心组织评价小组成员根据上述情况对供方逐一综合评价后，填写评价小组意见，建立合格供方名录，报公司主管领导批准。

4.6对已确定的合格供方，建立其供货质量记录，对不合格批次，要求按照PDCA循环法，进行整改落实。

5.供方退出

根据供方ABC三级管理.凡出现以下情况考虑退出:

5.1连续两年被评定为C级供方的，采购中心要积极寻找质量更好的供方逐一替代。对确因资源紧张不得不使用的Ｃ级供方，要通过进行第二方审核限期制定纠正预防措施，改进质量。

5.2凡供货中出现质量问题，整改措施屡次得不到实施，且质量得不到提高的，不能满足公司技术要求的。

5.3凡发生欺诈、违约、背信等不法行为，造成影响恶劣，且行为得不到纠正的。

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查

第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

第九条新增供应商的`综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业***、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定***、联系人***号码、传真号码、电子邮箱等。

《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的80%；

2、目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。

第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件9。

第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。

第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：

第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

第五章新供应商资源的引进

第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。

第二十八条新供应商添加审批流程见附件

供应商评估管理制度是企业确保供应链稳定、高效运作的关键环节，它涵盖了从供应商选择到持续合作的全过程管理。该制度主要包括以下几个部分：

1. 供应商资质审查

2. 供应能力评估

3. 质量管理体系审核

4. 价格与成本分析

5. 交货性能考核

6. 服务与技术支持评价

7. 合同履行情况检查

8. 风险管理与持续改进机制

内容概述：

1. 供应商资质审查：关注供应商的营业执照、行业许可、专业认证等，确保其合法性与专业性。

2. 供应能力评估：考察供应商的生产能力、库存管理水平、物流配送能力，以保证供应稳定性。

3. 质量管理体系审核：审核供应商的质量控制流程、质量标准及质量保证能力，确保产品或服务质量。

4. 价格与成本分析：比较供应商的价格竞争力，同时考虑长期成本，如运输、包装、售后服务等。

5. 交货性能考核：评估供应商的交货准时率、订单响应速度，确保供应链顺畅。

6. 服务与技术支持评价：考察供应商的.服务态度、售后响应速度和技术支持能力，提升合作满意度。

7. 合同履行情况检查：监控供应商履行合同的记录，确保其诚信度。

8. 风险管理与持续改进机制：建立风险预警系统，定期评估供应商风险，并推动双方共同改进。

一、目的

为规范供应商管理，建立、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

二、引用

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

三、范围

本适用于向公司长期供应原辅材料、劳动保护用品、零件、部件及提供配套服务的厂商。

四、

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

五、内容

（一）管理原则和体制

1、各单位公司采购部门对供应商实行管理，、技术等部门予以协助。

2、各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

3、各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的.权利与义务、双言互惠条件。

（二）供应商的评定内容

1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

2、产品质量水平评定。包括：

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

3、交货能力评定。包括：

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

4、技术能力评定。包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

5、服务评定。包括：

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力；

（3）服务态度。

6、合作状况评定。包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

7、价格评定。包括：

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

（三）供应商评定步骤

1、采购部进行调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。

2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。

3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

（四）采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

（五）采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

（六）管理措施

1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

3、各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

第1章总则

第1条目的

积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

第2条适用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

第3条权责

1．采购开发部负责供应商的开发。

2．采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。

3．采购总监负责合格供应商的审批工作。

第2章供应商信息收集与调查

第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。

第5条供应商调查的内容

1、产品供应状况。

2、产品品质状况。

3、专业技术能力。

4、生产设备状况。

5、管理水平。

6、财务及信用状况。

第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。

第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。

第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。

第9条供应商信息收集的方式可以采用***咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

第3章合格供应商的标准

第10条评价合格供应商

公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。

1、供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

2、优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

3、对于关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。

（1）原材料的检验是否严格。

（2）生产过程的质量保证体系是否完善。

（3）出厂的检验是否符合我方要求。

（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。

4、具有足够的生产能力，能满足本公司连续的订单需求。

5、能有效处理紧急订单。

6、有具体的售后服务措施，且令人满意。

7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。

8、样品通过检验合格。

第4章供应商的评价程序

第11条供应商初步评价

1、采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

2、采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。

3、在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。

第12条供应商的现场评审

1、根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度，可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。

2、对于提供战略与重要产品的供应商，采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审，并由采购开发部填写“供应商现场评审表”，跟单部、品控部、外贸部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。

3、对于普通产品的供应商，由采购开发部决定是否进行现场评审。

第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的'签订

1、采购开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。

2、《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格产品的契约。

第14条样品需求和开发

1、如公司有样品需求，由采购开发部人员通知供应商提供样品，品控部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求和标准，并对样品进行检验；同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图片等详细资料，填写好《样品资料表》，连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。

2、采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况，对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集，并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。

3、样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于三件。

第15条样品的检验

1、样品在送达公司后，由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论，报品控部经理批示。

2、样品检验不合格时，采购人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商，请其改进后重新送样品或更换送样供应商。

3、经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，注明合格，标识检验状态；并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。

4、合格的样品至少为三件，一件送支持部用于公司展厅、网站和采购指南；一件留在品控部，作为今后检验的依据；一件交回供应商作今后生产的依据。

第16条确定合格供应商的名单

1、在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。

2、原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商，以供采购时选择。

3、对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。

4、适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。

第5章供应商的监督与考核

第17条考核对象

供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。

第12条考核方法

公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

第18条考核频率

对战略、重要产品的供应商，应每季考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。

第14条考核结果的处理

1、考核结果在90分以上的供应商，优先采购和合作。

2、考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

3、考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购和合作，或减少采购量。

4、对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购和合作关系。

5、考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第19条对合格供应商进行交期和质量监督

1．采购人员应要求供应商准时交货，同时详略记录供应商交期情况。

2．品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告并拒收，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。

3．对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。

第20条供应商档案管理

采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。

第21条供应商政策的临时性变更

1、在出现下列情况时，经过公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。

（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。

（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。

（3）重要供应商出现经营危机。

（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。

（5）其他需作临时性调整的情况。

2、一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。

第6章附则

第21条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。

第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。

1、生鲜处仓库的环境标准

(1)湿度、通风符合商品储存条件。

(2)照明、防火设施符合消防安全标准。

(3)灭虫、杀虫符合卫生防疫标准。

(4)地面无垃圾、积水、油迹，货架无散开货、未封商品、灰尘等。

2、保质期控制：

限截止最后销售日(有效销售期) 1—3天保质期最后一日

1—4天保质期前一日

8—5天保质期前两日

16—30天保质期前五日

30天以上保质期前十日

备注：超过保质期的食品不能出售，只能作退货或报废处理。 接近保质期限的食品，必须采取相应措施：降价、促销等。

3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转

(1)订货时，每一种水果的库存的周转期限在三天以内;

(2)发现某种商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价的`手段清除库存。

4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转

(1)订货时，每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内;

(2)发现某种保鲜商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价、转货的手段清除库存;

(3)冷冻商品与原材料的库存，要与订货周期内的使用数量相匹配并有少量余货为最佳。

5、鱼科的库存管理

(1)水质、水温、氧气、清洁度等要求必须符合要求，水循环、氧气循环、清洁程序必须时刻保持畅顺;

(2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一;

(3)保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内，并及时将腐烂变质冰鲜及反肚、死掉的活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干货挑出。

6、面包的仓库管理

(1)分类存放，依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应商分类。

(2)先进先出的原则，不仅有明确保质期，先到货商品存放在最外面。

(3)整齐、安全、拿取方便。

第一章：总则

第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。

第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。

第二章：供应商调查

第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。

第4条：已建立的供应商调查问卷数据。

1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等

2、供应商的材料供应情况。

3、供应商所供材料的质量状况。

4、供应商的技术专长。

5、供应商的生产能力。

6、供应商管理水平。

7、供应商的财务和信用状况。

第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。

1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。

2、供应商目录。

3、相关行业的行业期刊。

4、引进工厂固定供应商。

5、销售代理介绍。

6、工厂的销售代表。

7、网络搜索。

第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。

第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。

第三章：供应商评审

第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。

第10条：合格供应商应遵守本条件。

1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。

2、供应商已建立并验证质量体系。

3、供应(***电子邮箱格式：***号码邮箱是需要用户开通***号码邮箱之后才有的，邮箱的格式就是***号+@XX，例如开通了网易***号码邮箱，那么邮箱名就是“***号@163.com”。开通***邮箱方式：按自己的需求到相应邮箱***去查找，然后按照提示的流程操作即可。)商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。

4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。

5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。

6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。

7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。

第11条：供应商评审小组成员的组成和职责。

1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。

2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。

第12条：供供应商审查的材料。

1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等

2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等

3、价格，包括购买价格的`稳定性、相对购买价格、付款条件等

4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等

5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等

第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。

第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。

第15条：供应商审查时间。

1、一般供应商的一般评审周期为一年。

2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。

3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。

第四章：合格供方档案管理

第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。

第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。

第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。

第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。

第五章：供应商评估

第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。

第21条：评估方法。

对供应商实行评分制度，满分100分。

1、90~100为一流供应商。

2、80~89分为二级供应商。

3、70~79分为三级供应商。

得分低于4、70的供应商不合格。

第22条：考核项目及评分标准。

供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

供应商考核项目及评分标准

第23条：考核频次。

重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。

第24条：评估结果的处理。

1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。

2、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。

4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。

5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。

第25条：合格供应商的质量监督。

1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。

2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。

第六章附则

第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。

第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。

第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。

第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止

第一章总则

第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公***等办公相关设备。

第二章职责分工

第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的'检验。

第三章供应商的控制

第九条供应商档案的建立

(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系***、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。

第十条供应商的审批

(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章采购行为的审批及实施

第十一条采购物品资料的控制

采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条采购行为的审批

(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

第十三条采购的实施

(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

第一条 供应商档案管理对象:

1、从时间序列来划分:老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从供应商性质来划分:特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同， 对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从供应数量和市场地位来划分:包括主力供应商(供货时间长、供应量大等)，一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

第二条 供应商管理内容

1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、***、传真、e-mail、***、负责人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2. 供应商特征:供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3. 业务状况:主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4.交易活动现状:主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条 供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的' 形式，主要是为了填写、保管和 查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式:

① 提供供应商资料卡，由供应商填写。

② 由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③ 通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。

然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是:编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

第四条供应商档案管理应注意问题

1. 供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料;及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。

2. 供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新

应商，开拓新市场提供资料。

3. 供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

4.借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

第一章总则

第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。

第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。

第二章职责

第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。

第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以下职责：

（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。

（二）负责公司供应商信息动态维护。

（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。

（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。

第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。

第三章分类

第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：

（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。

（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。

（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。

第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：

（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。

（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。

（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。

（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。

第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：

（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。Ⅲ物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。

（二）备用供应商（AS）：对于列为候选供应商的供方物流部可批量购进进行试用（批量购进的最大金额应不超过5万元），并填写《供方批量试用评价表》经质量技术部协同物流部、生产部对其产品进行小批或中批试用，若试用2次以上，《供方批量试用评价表》均显示通过的供方方可列为备用供应商。

（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其列入《合格供方名录》，并报质量部、生产部审核，总经理批准。

（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。

（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。

第十条采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。

第四章准入原则

第十一条公司供应商实行准入原则，准入《合格供应商名录》必须具备的基本条件：

（一）供应商必须具有法定的生产资格。

（二）具有完善的质量保证体系，提供的物料能够满足本公司的质量要求，有持续改进的愿望与能力。

（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。

（四）保证按时、按量供货。

（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。

（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。

供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的.，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。

第十三条对于A类、B类物资应从《合格供应商名录》中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。

第五章准入程序

第十四条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。

第十五条申请准入的供应商应填写《供应商准入申请表》（附件一），并按照《供应商准入资料清单》（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。

第十六条质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：

（一）上报资料不全或不符合要求的。

（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。

（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。

（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。

第十七条质量技术部按照《供应商准入评审项目和内容》（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。

第十八条质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。

第十九条通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入《合格供应商名录》，并将批准后《合格供应商名录》分发到采购部和仓库部门。

第二十条《合格供应商名录》有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的《合格供应商名录》。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。

第六章考核评价

第二十一条公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。

第二十二条日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。

第二十三条质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。

第二十四条采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写《年度供方评价表》，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：

（一）供应商的资信能力。

（二）供应商的供货业绩。

（三）供应商的质量保证能力。

（四）供应商产品价格。

（五）交货情况。

（六）服务情况。

第二十五条根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。

第二十六条供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；

非不可抗力原因，单方面变更合同的；

售后服务未达到合同要求的；

连续三年无供货交易的。

第二十七条应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。

（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；

（二）产品质量出现较大问题的；

（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。

第二十八条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。

（一）年度考评不合格的；

（二）骗取准入证的；

（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；

（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；

（六）有贿赂公司及各单位员工行为的；

（七）其他违法违规行为的。

第七章附则

第二十九条本办法由公司物资管理中心负责解释。

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